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富泰熱力公司黨委周密部署三公經(jīng)費和內(nèi)控建設(shè)專項審計工作

2023/8/1 12:08:19

7月27日,富泰熱力公司黨委組織召開專題會議,對開展三公經(jīng)費及內(nèi)控建設(shè)專項審計工作進(jìn)行了安排部署。公司黨委副書記、紀(jì)檢委書記張志剛主持會議,集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計室督導(dǎo)員智曉龍到會指導(dǎo)。

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會議指出,此次內(nèi)部審計工作的主要任務(wù)是摸清家底,保障資源合理安排,推動公司進(jìn)一步將風(fēng)險管理和合規(guī)管理嵌入經(jīng)營管理的全過程、各方面,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。公司各部門要積極配合,內(nèi)審人員要準(zhǔn)確把握職責(zé)定位、遵守審計工作紀(jì)律,高質(zhì)高效完成審計工作任務(wù)。

按照公司三公經(jīng)費專項審計方案和公司內(nèi)部控制建設(shè)與執(zhí)行情況審計方案確定的目標(biāo)和任務(wù),本次重點審計三公經(jīng)費預(yù)算、出差費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用等。本次內(nèi)部控制建設(shè)與執(zhí)行情況重點審計董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層職責(zé)權(quán)限、任職條件、議事規(guī)則、工作程序、機(jī)構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度要求是否合理合法;企業(yè)的重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金支付業(yè)務(wù)是否按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)嵭屑w決策審批;在經(jīng)營過程中,是否采用全面預(yù)算管理、是否建立付款審批制度;是否建立合同管理制度;在采購過程中,是否建立采購制度,大宗采購是否履行招標(biāo)程序;是否建立存貨(材料及設(shè)備)管理制度;是否建立工程項目建設(shè)管理制度,在施工過程中是否建立施工管理制度、質(zhì)量檢驗制度、后續(xù)服務(wù)制度;是否根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定建立嚴(yán)格的安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)范、應(yīng)急預(yù)案、責(zé)任追究制度等。

會議要求,各單位、各部門要提高認(rèn)識,積極支持、配合好內(nèi)部審計工作,自覺接受內(nèi)部審計監(jiān)督,強(qiáng)化內(nèi)部管理,主動自查自糾;內(nèi)審人員要充分認(rèn)識內(nèi)部審計工作的重要性,遵守“四嚴(yán)禁”工作要求和“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律,虛心接受派駐審計督導(dǎo)員的工作指導(dǎo),確保此次內(nèi)部審計工作取得實效。


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